目  录

第一部分：来宾市公安局来宾华侨管理区分局概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成及机构设置情况

第二部分：来宾市公安局来宾华侨管理区分局2022年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：来宾市公安局来宾华侨管理区分局2022年度单位预算报表

第一部分：来宾市公安局来宾华侨管理区分局概况

一、主要职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）组织、实施消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（三）对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（四）管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（五）指导和监督企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

目前我分局代管2个派出所：来华派出所、八一派出所。下设政工纪检监督室（督察大队）、办公室、国内安全保卫大队、治安警察大队（网络安全保卫大队）、刑事侦查大队、法制大队、应急大队。

第二部分：来宾市公安局来宾华侨管理区分局2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年本单位收入总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。支出总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。

单位收支增加的总体原因：收支增长较大的项目为一般行政管理事务类、养老保险及住房公积金，主要因为人员的增加及工资基数提高，相应的社会保障、住房保障的计提基数随之增加，收入支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2022年本单位收入总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。

收入总体增加的主要原因：因今年新进人员的增加、罚没收入的增加及经费拨款的增加，所以导致收入的增加。

三、单位支出总体情况说明

支出总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。其中：基本支出1344.94万元，比上年1168.70万元增加176.24万元，增幅15.08%；项目支出153万元，比上年233.20万元减少80.20万元，减幅34.39%。

支出总体增加的原因：

随着物价上涨、人员的增加及工资基数提高，相应的社会保障、住房保障的计提基数随之增加，所以导致支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。财政拨款支出总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。

财政拨款收支增加的总体原因：收支增长较大的项目为一般行政管理事务类、养老保险及住房公积金，主要因为人员的增加及工资基数提高，相应的社会保障、住房保障的计提基数随之增加，收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年本单位一般公共预算支出总计1497.94万元，比上年1402万元增加95.94万元，增幅为6.84%。其中：基本支出1344.94万元，比上年1168.70万元增加176.24万元，增幅15.08%；项目支出153万元，比上年233.20万元减少80.20万元，减幅34.39%。

一般公共预算支出增加的主要原因：随着物价上涨、人员的增加及工资基数提高，相应的社会保障、住房保障的计提基数随之增加，所以导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位一般公共预算基本支出1344.94万元，比上年1168.70万元增加176.24万元，增幅15.08%。其中：

（一）工资福利支出1195.45万元,  比上年1029.20万元增加166.25万元，增幅为16.15%，主要原因为人员增加。

（二）商品和服务支出146.94万元,比上年137.50万元增加9.44万元, 增幅为6.87%。主要原因为办公费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出2.56万元,比上年2.10万元增加0.46万元,增幅为21.90%。主要原因为其他对个人和家庭的补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总计16.60万元，比上年17.70万元减少1.10万元，减幅6.21%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.20万元、公务用车费14.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，上年也为0万元。

（二）公务用车购置及运行费14.40万元，比上年15.60万元减少1.20万，减幅7.69%。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.40万元，比上年15.60万元减少1.20万，减幅7.69%。主要原因车辆减少，维护费相应减少。

（三）公务接待费2.20万元，比上年2.10万元增加0.10万元，增幅4.76%，主要原因为人员变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2022年本单位机关运行经费预算支出146.94万元,比上年137.50万元增加9.44万元,增幅为6.87%。主要原因为在编民警人员调入,人员增加,公务接待费、会议费、培训费等增加。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年本单位没有安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占用情况说明。

根据市本级公务用车制度改革方案相关规定核定我分局保留的公务用车编制为11辆，实有车辆11辆，全部为一般执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：来宾市公安局来宾华侨管理区局2022年单位预算报表

来宾市公安局来宾华侨管理区局2022年单位预算报表详见附件。