第一部分：中共来宾市委政法委员会概况

一、基本情况

（一）基本情况、基本职能及主要工作任务

市委政法委是市委领导、管理、监督、协调和指导政法

工作的工作部门，内设机构有：办公室、政治部、执法监督

室、调研室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、宣传信息科、人事教育科。

政法委机关基本职能以及主要工作任务：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央的路线方针政策，按照自治区党委和市委的决策部署，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。                                     

2.深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进来宾市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与市级有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出合理建议。

6.掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法各部门做好媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

10.指导推动全市政法系统建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协调市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。

11.完成市委交办的其他任务。     

（二）人员构成情况

市委政法委、机构级别为正处级单位，在职在编制为15人，其中行政编制13人，后勤服务事业编制2人。来宾市法学会为群团组织，参公在职在编制2人，实有2人。预算科目是20402科目，是独立核算单位。

第二部分：市委政法委2020年部门预算报表

（详见：中共来宾市委政法委员会2020年部门预算（含“三公”经费预算）公开表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算467.92万元，其中:一般公共财政预算拨款467.92万元，同比减少66.95万元，同比降低12.52%。

公共财政预算拨款467.92万元，同比降低66.95万元，同比降低12.52%。其中：经费拨款467.92万元，同比降低66.95万元，同比降低12.52%。收入降低的原因：基本项目降低。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算为467.92万元；其中基本支出预算为301.31万元，占支出总预算64.39%，同比降低72.67万元，同比降低19.43%。项目支出预算为166.61万元，占支出总预算35.61%，同比增加0.3万元，同比增加0.18%。支出降低的主要原因与收入降低的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.工资福利支出预算为247.38万元，同比降低69.16万元，降低21.85%，其中:在职人员基本工资67.30万元；在职人员津贴补贴70.42万元；在职人员全年奖金34.53万元；社会保障缴费48.37万元；机关事业单位伙食补助5.6万元；在职住房公积金21.16万元。

2.商品和服务支出预算为40.09万元，同比减少6.9万元，减少14.68%。公用经费12.71万元；公务用车运行维护费3.4万元；公务交通补贴17.82万元；工会经费2.86万元；其他商品和服务支出：退休人员公用经费0.55万元；离退休党组织工作经费0.1万元。其他支出：2.65万元。

3.对个人和家庭的补助13.85万元。离退休干部党组织书记工作经费0.36万元。其中：医疗费补助6.89万元，生活补助6.6万元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算：基本支出301.31万元，占支出总预算64.39%，同比降低56.01万元，同比降低15.68%。其中：工资福利支出预算247.38万元；占基本支出预算82.1%，同比降低69.16万元，降低21.18%；商品和服务支出预算40.08万元；占基本支出预算13.3%，同比降低10.06万元，降低20.01%；对个人和家庭的补助支出预算13.85万元；占基本支出预算4.6%，新增项目。

2.项目支出预算：项目支出166.61万元，占支出总预算35.61%，同比增加5.7万元，增加3.54%。。其中：

①开展平安建设、综治工作经费56万元，占支出总预算33.61%。

②“五个一”工程领导工作经费2.5万元，占支出总预算1.5%。③政法委专项经费20万元，占支出总预算12.01%。

④法学会专项工作经费6万元，占支出总预算3.6%，支出增加的原因：一般项目财政增加预算支出。

⑤护路办经费55.5万元，占支出总预算33.31%。

⑥扫黑除恶经费26.61万元，占支出总预算15.97%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出467.92万元，其中：基本支出301.31万元，项目支出166.61万元。具体支出预算如下：行政运行301.31万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、在职住房公积金支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务166.61万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关完成各项财政工作任务、而发生的项目支出。如开展平安建设、综治工作经费、“五个一”工程领导工作经费、政法委专项经费等、法学会专项工作经费。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.58万元，公务用车运行维护费支出预算3.4万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元，比2019年预算1.32万元增加2.66万元，同比增长66.83%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：公务活动增加。因此2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2019年有所增加。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2020年预算0.58万元，同比降低3.34万元，降低85.2%。主要原因是：公务活动减少。

3.公务用车分为车辆购置费和运行维护费两部分，其中车辆购置费支出0万元；公务用车维护费2020年预算3.4万元，与上年一致。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

（一）部门预算单位的构成

市委政法委是市委领导、管理、监督、协调和指导政法工作的工作部门，内设机构有：办公室、政治部、执法监督室、调研室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、宣传信息科、人事教育科。市法学会为独立机构，与政法委合署办公。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行301.31万元，全部是基本支出预算。主要用于本委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市政府一规定的开支标准安排的办公费、公务接待费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，

其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，0%。

（四）国有资产的总体情况

根据来宾市政府公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为1辆，其中:本级核定公务车编制1辆，实有1车辆1辆，其中公务用车1辆（小型普通客车）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明

市委政法委2020年部门预算有1个50万元以上的项目，按来宾市绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款56万元，具体为基层政法综治维稳干部培训经费4.47万元，主要用于综治维稳干部的培训等；参加全国依法治市培训班经费0.53万元，主要用于依法治市的培训；综治平安建设会议费2万元，差旅费8万元，主要用于综治平安建设的培训及差旅费；政法工作亮点宣传费3万元，政法和法制宣传经费25万元，反邪教网上斗争网络平台运营项目4万元，督导各县（市、区）平安建设经费5万元，平安来宾办公经费4万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。