第一部分：来宾市人民政府驻北京联络处概况 

一、主要职能

按照来宾市委、市人民政府的要求，做好与驻地党政机关及邻近地区各级党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作；受来宾市委、市人民政府的委托，参加有关会议；陪同或代表来宾市党政领导前往有关职能部门办理公务、协调相关事宜；协助办理有关批文、立项、资金事务；收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为来宾市党政领导决策提供具有较高参考价值的信息，为市直各部门、各县（市、区）各企事业单位提供信息咨询服务；协助来宾市有关部门和县（市、区）做好人才、技术、劳务、资金交流、招商引资、项目跟踪、经济技术合作等工作；做好与来宾籍在京人员保持经常性联系，为其务工、经商、学习等提供实务性协助；协助做好维护社会稳定工作，按照规定，协助相关部门做好来宾市前往北京上访人员的监控、遣返等工作；建立完善内部各项规章制度，管理好联络处的国有资产、确保国有资产保值增值；完成来宾市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置情况   

来宾市人民政府驻北京联络处内设综合科、经济协作科。

（二）人员构成及编制情况

我处人员编制总数为6人，其中：参公事业编制6人；在职人员总数4人(其中：参公事业在职4人)；离退休人员1人（其中退休1人）。

第二部分：来宾市人民政府驻北京联络处2019年度部门预算报表

详见附件：来宾市人民政府驻北京联络处2019年度部门预算公开附表

第三部分：来宾市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算情况说明

一、收入预算说明。

2019年收入总预算102.615 万元,同比减少 29.045万元,同比下降 22.06 %。其中:

一般公共预算拨款102.615 万元,同比增加减少 29.045万元,下降 22.06 %。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加（减少）0万元,増长（下降）0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比増加（减少）0万元,增长（下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

上年结余收入0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%……。

收入减少的原因是项目经费减少了，人员经费减少了。

二、支出预算说明。

2019年支出总预算102.615 万元,基本支出预算92.615 万元,占支出总预算90.25%,同比减少 29.045万元,下降 22.06 %；项目支出预算10万元,占支出总预算9.75 %，同比减少 20万元,増长（下降）66.67%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中：

1、一般公共服务类科目类科目 79.71万元,占支出总预算77.68%,同比减少44.09万元,下降35.61%。

2、住房保障支出类科目 6.32万元,占支出总预算6.16%,同比减少1.54万元,下降19.6%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算92.615万元,占支出总预算90.25%,同比减少 29.045万元,下降 22.06 %。其中：

工资福利支出预算76.499万元,占基本支出预算82.6%,同比减少7.861万元,下降9.32%。

商品和服务支出预算16.11万元,占基本支出预算17.4%,同比减少1.19 万元,下降18.49%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.005 万元,占基本支出预算0.0054 %,同比增加 0.005 万元,增长100%。

项目支出预算。

项目支出预算10万元,占支出总预算97.45%,同比减少20   万元,增长（下降）66.67%。

三、一般公共预算说明

（一）收入预算说明。

2019年一般公共预算收入预算102.615 万元,同比减少 29.045万元,同比下降 22.06 %。其中：经费拨款102.615万元,减少 29.045万元,同比下降 22.06 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%,其中：专项收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %。

收入减少的原因是项目经费减少了，人员经费减少了。

（二）支出预算说明。

2019年一般公共预算支出预算102.615 万元,基本支出预算92.615 万元,占支出总预算90.25%,同比减少 29.045万元,下降 22.06 %；项目支出预算10万元,占支出总预算9.75 %，同比减少 20万元,増长（下降）66.67%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

（1）一般公共服务类科目类科目 79.71万元,占支出总预算77.68%,同比减少44.09万元,下降35.61%。

（2）住房保障支出类科目 6.32万元,占支出总预算6.16%,同比减少1.54万元,下降19.6%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算92.615万元,占支出总预算90.25%,同比减少 29.045万元,下降 22.06 %。其中：

工资福利支出预算76.499万元,占基本支出预算82.6%,同比减少7.861万元,下降9.32%。

商品和服务支出预算16.11万元,占基本支出预算17.4%,同比减少1.19 万元,下降18.49%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.005 万元,占基本支出预算0.0054 %,同比增加 0.005 万元,增长100%。

项目支出预算。

项目支出预算10万元,占支出总预算97.45%,同比减少20   万元,增长（下降）66.67%。

其中：

驻京联络处接待、维稳、招商、信息传递、车辆及刊物编制等工作专项经费10万元。

四、政府性基金预算说明

（一）收入预算说明。

2019年政府性基金预算0万元,同比增加（减少）0万元,同比增长（下降）0%。

（1）按收入科目划分,共分为   项,其中：

××项科目政府性基金收入预算0万元,同比增加（减少）   万元,同比增长（下降）0%,……。

（2）按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中：

本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0 %,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0 %。

收入增减原因的说明：无。

（二）支出预算说明。

2019年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0 %,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %;结转下年 0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %.

（1）按支出功能分类科目划分,共分为   款,其中:

××款科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加（减少） 0万元,增长（下降）0%,……。

（2）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0 %,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0 %,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。其中：

支出增减的原因说明：无。

五、国有资本经营预算说明。

1.收入预算说明。

2019年国有资本经营收入预算0万元,同比增加（减少）   万元,同比增长（下降）0%

（1）按科目划分,共分为   项,其中:

××项科目国有资本经营收入预算0万元,同比增加（减少）   万元,同比增长（下降）0%,……。

（2）按收入结构划分,分为本年国有资本经营收入和上年结余收入,其中：

本年国有资本经营收入预算0万元,占国有资本经营总收入预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

上年结余收入0万元,占国有资本经营总收入预算0%。

收入增减原因的说明。

2.支出预算说明

国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下:

2019年支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %；结转下年0万元,占国有资本经营总支出预算0 %，同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %。

（1）按支出功能分类科目划分,共分为   款,其中：

××款科目0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加（减少0万元，增长（下降）0 %，……。

（2）按支出类别划分,分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中：

资本性支出预算。

资本性支出预算0 万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %。其中：

支出增减的原因说明：无。

费用性支出预算。

费用性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %。其中：

支出增减的原因说明：无。

六、政府采购预算说明。

2019年政府采购预算0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增减因素无。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0 %；部门集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加（减少）0万元,增长（下降） 0 %。

七、征收计划说明

2019年收入征收计划0万元,同比增加（减少）0万元,同比增长（下降）0 %。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%;其中：专项收入0万元,同比增加（减少）0万元,增长（下降）0%……。

政府性基金收入征收计划0 万元,同比增加（减少） 0万元,增长（（下降）_0_%。

国有资本经营预算收入征收计划 0万元,同比增加（减少）   万元,增长（下降） 0 %。

纳入财政专户管理的收入征收计划0 万元,同比增加（减少）   万元,增长（下降）0 %。其中：教育收费  0万元,同比增加（减少） 0万元,增长（下降） 0%……。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加（减少）  0万元,增长（下降）0%；其中:事业收入 0万元,同比增加（减少） 0万元,增长（下降）0 %……。

收入征收计划增减的原因说明：无。

八、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。