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第一部分：来宾市直属机关工委概况

一、主要职能

二、预算单位基本情况

三、人员构成情况

四、年度工作任务

第二部分：来宾市直属机关工委2019年部门预算报表

表一：收入支出预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款收入支出总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：来宾市直属机关工委2019年度部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项情况说明。

第五部分：名称解释

第一部分：中国共产党来宾市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1. 根据上级党委的文件和指示精神，结合市直机关的实际情况，制定市直机关党的建设规划和工作计划，并组织实施。

2. 指导市直机关基层党组织有效地开展党的思想建设、组织建设和作风建设。搞好党务干部的理论培训和业务培训工作，不断改进和转变机关作风，切实为基层服务，为群众服务，为经济建设服务。

3.协助市委抓好市直机关各部委办局领导干部的思想作风建设，指导市直机关基层党组织的党内生活和各项活动。对党员进行党纪党风教育，对党员特别是对党员领导干部进行有效监督。

4. 负责审批市直单位基层党组织的设置、合并或撤销，配合有关部门考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记，指导市直机关各基层党组织做好换届选举工作。

5. 指导市直机关党组织做好发展党员工作，并对党员进行教育、管理和监督。

6. 负责市直机关社会主义精神文明建设，提出精神文明建设的规划、任务和实施意见。

7.领导市直机关各单位党的纪律检查工作，加强党风廉政教育，根据有关规定调查处理党员违纪违法问题。

8.协助市妇联抓好市直机关妇女工作。

9.完成市委交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）中国共产党来宾市直属机关工作委员会内设3个科室：办公室、组织部、宣传部。

（二）来宾市直属机关党员信息管理中心内设1个办公室。

三、人员构成及编制现状

（一）中国共产党来宾市直属机关工作委员会核定行政编制6人，后勤服务人员1名；实有行政人员6人，后勤服务人员1人；离休人员3人，退休人员（含镇南关）11人，政府编外聘用人员1人，公益岗1人。

（二）中国共产党来宾市直属机关工作委员会下属事业单位1个，为来宾市直属机关党员信息管理中心，属一类事业单位，全额经费保障，事业编制3人，实有人数1人。

四、2019年度主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府中心工作，明确重点工作任务，抓好落实。重点抓好以下几项工作：

（一）、强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大、2019年“两会”精神以及习近平总书记系列重要讲话精神

1．深入学习贯彻党的十九大、习019年“两会”精神以及习近平总书记系列重要讲话精神；2．推动“两学一做”学习教育常态化、制度化；3．加强机关意识形态工作；4．抓好脱贫攻坚工作；5．深化中国特色社会主义教育和精神文明建设。

（二）、夯实组织基础，推动机关党组织规范化建设 

1．严格党内政治生活；2．突出抓好党支部建设；3．严格党组织和党员管理；4．抓好党员和党务干部教育培训。

（三）、从严管党治党，推进机关党风廉政建设和反腐败工作

1．坚持把纪律和规矩挺在前面；2．强化压力传导，倒逼责任落实；3．加大创新力度，提高廉政教育效果；4．坚持抓早抓小，落实监督执纪“四种形态”。

（四）、突出常态管理，强化机关作风建设

1．全面治理“四风”突出问题；2．深化联系服务基层工作。

（五）、做好群团工作，激发群团组织生机活力

1．加强群团组织建设；2．开展群众性文体活动；3．开展倾情暖心行动；4．做好机关党建调研工作。

（六）、落实党建责任，全面提升机关党建工作水平

1．完善机关党建工作责任制；2．完善机关党建工作考核机制；3．坚持走在前做表率，加强工委自身建设。

第二部分：2019年收支总体情况

 一、收入预算说明

2019年收入总预算242.52元，同比增加9.31万元,同比增长4%，其中一般公共财政预算拨款242.52万元，同比增加9.31万元,同比增长4%；

2019年收入预算总体增加的主要原因：项目支出中较上年增加了9万元的项目经费，主要用于“七一”党建工作经费和更换濒临报废的复印机、打印机等设备。

二、支出总预算说明

2019年经费支出总预算242.52万元，基本支出预算208.82万元,占支出总预算 86.1 %,同比减少3.39万元,下降1.6%；项目支出预算 33.71万元,占支出总预算13.9 %，同比增加12.71万元,増长60.52%。

（一）基本支出预算。

 基本支出预算208.82万元，占支出总预算 86.1 %,同比减少3.39万元,下降1.6%。其中：

1.工资福利支出预算:150.34万元,占基本支出预算68.69%,同比减少 12.41万元,下降 7.96 %，下降的主要原因是在职人员减少。其中：基本工资39.37万元，津贴补贴33.39万元，奖金（第十三个月工资）3.16万元；社会保障缴费37.35元；住房公积金11.77万元，机关事业单位伙食补助4万元；预发绩效考评奖金17.52万元；奖励性绩效工资1.05万元；聘用人员支出3.33万元。

2.商品和服务支出预算 20.39万元,占基本支出预算9.76 %,同比减少4.32万元,下降 17.48 %，下降的主要原因是在职人员减少。其中分项公用经费7.14元；公务用车运行维护费0元；公务交通补贴8.58元;工会经费1.54元；其他商品和服务支出1.61元（离休公用经费0.75万元，退休公用经费0.6万元，离退休党组织工作经费0.15万元，在职党员活动经费0.11万元）

3.对个人和家庭的补助支出预算45万元,占基本支出预算21.55%,同比增加13.34万元,增长 42.14%，增加的主要原因是离休费的增加。其中：离休费35.25万元，离休生活补助费1.39万元，离退休干部党组织书记工作津贴0.36万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.16万元，其他对个人和家庭的补助支出2.44万元。

（二）项目支出预算。

项目支出预算 33.71万元,占支出总预算13.9 %，同比增加12.71万元,增长60.52%。

1．一般项目支出。

（1）机关党员大轮训专项工作费210000元，与上年持平。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和自治区党委《关于印发贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》精神，2015年4月9日，市委组织部印发《来宾市2015年基层党组织书记集中轮训工作方案》（来组通〔2015〕14号），要求以提高能力、提升素质为目标，全覆盖集中轮训基层党组织书记，全方位提高党组织书记带队伍能力和综合素质，努力培养造就一支适应新形势新任务需要的党组织书记队伍；

（2）根据历年市委和市委组织部、宣传部对“七一”党建活动的部署，如：《中共来宾市委办公室关于庆祝建党97周年中开展“不忘初心+”系列活动的通知》（办函〔2018〕44号），结合我单位职能，拟通过各种有效形式，回顾党的光辉历程、讴歌党的丰功伟绩、引导广大党员干部和广大群众了解党、热爱党、拥护党，激励广大基层党组织和共产党员集成和发扬党的光荣传统，与时俱进、永葆先进性。2019年增加《“七一”党建活动经费》5万元；

（3）根据来宾市委组织部、市两新组织党工委启动“推动十九大精神进两新组织”行动，在全市两新组织中开展十九大精神“大宣讲、大学习、大宣传”活动的要求，我委2018年在预算安排了此项培训1万元，按照市委有关规定，2019年继续安排此项目，主要用于市直机关党员的培训，主要为了全面提高各级党组织主动适应、积极应对社会发展变化，确保我们党在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。经费预算1万元。

（4）按照来宾市财政局印发的部门预算编制指南有关要求，改善单位办公业务条件，提高工作效率。为保障单位运转，承办中共来宾市委、来宾市人民政府交办的各类工作，加强单位内部机构宏观管理和协调工作。改善单位办公条件，提高工作效率。2019年增加《行政事业管理与运行保障》专项，主要用于更换已经报废的复印机、打印机以及购置新进人员办公桌椅等设备，共计4万元。

2. 备选项目支出。

2019年预算安排我办备选项目0元，与上年一致。

3. “三公经费预算”。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同比减少400 元，减少10 %，主要原因是在职人员退休、调离减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元,同比持平。

（二）公务接待费2019年预算0.36万元，同比减少400元，减少10 %。

（三）公务用车费2019年预算0万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。2015年12月30日,我委已实行公务用车改革,单位2部公务用车不再保留，无车辆经费预算。

（四）2019年一般公共预算安排的“三公”经费与2018年预算减少的主要原因：在职人员减少。

第三部分：2019年部门预算其他事项说明

（一）2019年部门机关运行经费支出预算情况

行政运行157.51万元，全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算4 万元，同比增加9万元，增长100%，其中：集中采购4万元，占政府采购预算的100%，同比增加4万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

2019年，我单位安排的政府采购预算项目有：普通复印机1台，2.5万元；多功能打印机2台0.5万元；数码相机1台0.25万元；保密柜1组0.25万元；办公桌椅一套0.3万元，共计4万元。

（三）国有资产信息。

截止2018年12月31日统计，中国共产党来宾市直属机关工作委员会现有固定资产账面价值为20.65万元，主要包括办公设备、家具等。

3. 预算支出绩效管理的项目。

我委将机关党员大轮训专项工作费210000元列入2019年度预算支出绩效管理的项目，按要求完成各项培训工作任务。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明 

一、运行经费预算安排情况 

行政运行157.51万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产的总体情况 

无车辆。

三、200万元以上项目预算绩效说明 

无项目进行了绩效评价

第五部分：名称解释

一、财政拨款收入：指来宾市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入来宾市财政预决算管理的“三公”经费，是指来宾市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年来宾市部门预算公开表