第一部分：来宾市体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法规。

（二）指导本市的体育工作。

（三）负责本级行政区域体育市场的监督管理和体育场馆的使用管理实施监督检查

（四）负责管理本市业余体校。

（五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交给的工作任务。

二、机构设置情况

来宾市体育局为副处级行政单位，内设机构：体育综合科、群众体育科、竞赛体育科、体育经济科。其中二层单位1个,全称来宾市业余体育运动学校。

三、人员构成及编制现状

1.来宾市体育局本级。行政编制8人，工勤1人。其中：行政编制在职人员8人，工勤1人，离退休人员20人（其中离休1人）。

2.来宾市业余体育运动学校。事业编制22人，其中：行政编制数3人、专技编制数17人，工勤编制数2人。现在职人数21人，其中：专技人员20人，工勤1人；离退休人员13人（其中离休0人）。

四、年度主要工作任务

大力宣传贯彻落实《全民健身条例》，以每年举办一届“广西体育节”开展的系列体育活动带动我市全民健身活动，不断扩大体育人群；全面贯彻落实国家《奥运争光计划》，大力培养体育苗子，不断提高我市体育竞技水平；加强体育基础设施建设，进一步提高和完善以篮球场建设为主的农村体育基础设施建设。完成市委、市政府和上级业务主管部门交给的工作任务。

      第二部分：来宾市体育局2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算414.77万元，同比下降316.78万元，同比下降43.30%。其中：一般公共财政预算拨款354.77万元，同比下降370.78万元，同比下降51.10%。

上年结余收入60万元，同比增长60万元，增长100%。

2018年收入预算总体下降的主要原因：一是根据相关规定退休人员的退休费已纳入社保局从养老保险基金中列支；二是根据部门预算编制要求压减了公用经费；三是专项转移支付项目资金减少等，使收入预算总体有所下降。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算414.77万元，其中：基本支出354.77万元，占支出总预算85.53%，同比下降125.78万元，下降26.17%；项目支出60万元，占支出总预算14.47%，同比下降191万元，下降76.10%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒类科目支出预算338.42万元；占支出总预算的81.59%，同比下降334.29万元，下降49.69%;

（2）住房保障类科目支出预算29.05万元；占支出总预算的7.00%，同比增加3.83万元，增长15.19%;

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算29.66万元；占支出总预算的7.15%，同比增加2.04万元，增长7.39%;

（4）社会保障和就业类科目支出预算17.63万元；占支出总预算的4.25%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出354.77万元，占支出总预算85.53%，同比下降125.78万元，下降26.17%。其中：

工资福利支出预算318.82万元；占基本支出预算89.87%，同比增加69.02万元，增长27.63%。

商品和服务支出预算24.75万元；占基本支出预算6.98%，同比下降8.18万元，下降24.84%。

对个人和家庭的补助支出预算11.20万元；占基本支出预算3.16%，同比下降186.62万元，下降94.34%。

（2）项目支出预算

项目支出60万元，占支出总预算14.47%，同比下降191万元，下降76.10%。其中：

体育竞赛支出预算20万元；占项目支出预算的33.33%；

群众体育支出40 万元；占项目支出预算的66.67%；  

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出354.77万元，其中：基本支出354.77万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

行政运行100.02万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行207.75万元，全部是基本支出207.75万元。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63元，用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

行政单位医疗14.38万元，全部是基本支出预算。是根据市财政局统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金10.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.27万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27 万元，同比下降0.81万元，同比下降75.00%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：2018年公务接待下降。其中：

公务接待费2018年预算0.27万元，同比下降0.81万元，同比下降75.00%，主要是安排接待省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）来宾市体育局部门预算单位的构成

来宾市体育局2018年的部门预算由本级及市属1个事业单位构成。其中：

纳入市本级部门预算的4个职能部门包括：体育综合科、群众体育科、竞赛体育科、体育经济科。

纳入市属部门预算的1个事业单位是：来宾市业余体育运动学校。

（二）市机关运行经费预算安排情况

行政运行100.02万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2018年我局没有政府采购预算。

（四）国有资产的占有情况

2018年，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明

来宾市体育局2018年部门预算无50万元以上的项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指来宾市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年来宾市体育局部门预算公开表

来宾市体育局

2018年2月12日