目    录

第一部分：来宾市调处办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市调处办2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市调处办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：来宾市调处办概况

一、主要职能

（一）负责土地山林水利权属纠纷调解处理的组织协调、督促指导。

（二）受市人民政府委托，组织协调相关部门参与跨市土地山林水利权属纠纷案件调处工作；组织协调辖区内跨县（市、区）土地山林水利权属纠纷案件的调处工作；组织调处市人民政府交办的项目征地引发的土地山林水利权属纠纷案件；负责承办行政主管部门回避、市人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件的调处工作；协调涉及两个以上职能部门管辖的纠纷案件的处理；组织调处市人民政府直接交办、单个职能部门不便调处的重大、疑难纠纷案件，配合有关部门处置因土地山林水利权属纠纷引发的突发事件。

（三）负责调查研究土地山林水利权属纠纷调处工作中重要的或带有普遍性的问题，并提出解决问题的意见和建议；负责市本级土地山林水利权属纠纷案件调处法律文书的起草工作；负责承办和接待有关土地山林水利权属纠纷的群众来信和来访，认真做好法制政策咨询和思想工作。

（四）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市调处办本级

第二部分：来宾市调处办 2018年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分详见附件：来宾市2018年度部门决算公开附表)

第三部分：来宾市调处办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入156.68万元。其中本年收入156.68万元，较2017年度决算数增加38.37万元,增长32.4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入156.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加38.37万元,增长32.4%。主要原因是2018年7名在编人员工资调整和养老、医保的增加，同时追加一名退休人员的抚恤金等费用。

2.事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，较2017年决算数增加0万元，增长0%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出156.68万元,其中本年支出156.68万元, 较2017年度决算数增加38.37万元,增长32.4%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务（类）156.68 万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、一般公共服务、人员经费和日常公用经费支出。较2017年度决算数增加38.37万元,增长32.4%。主要原因是人员工资津贴晋升，追加抚恤金。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算减少0万元。

4.结余分配 0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

调处办2018年度一般公共预算支出156.68万元，较2017年度决算数增加38.37万元,增长32.4%。其中：基本支出149.52万元，项目支出7.16万元。

来宾市调处办2018年度一般公共预算支出年初预算为121.08万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的129.4%。

• 一般公共服务支出（类）年初预算为121.08 万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的129.4%。主要是人员调资，追加抚恤金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。。

（三）医疗卫生与计划生育支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.53万元，完成年初预算的117.5%。主要原因是2018年人员工资调整。

（二）商品和服务支出14.08万元，完成年初预算的100.7%。主要原因是增加了办公室设备的维修。

(三)对个人家庭的补助支出18.91万元, 完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

调处办  2018年度政府性基金支出0万元, 较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.其中:基本支出0万元,项目支出0万元.

2018年度政府性基金支出年初预算为0万元.

调处办无没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11 万元。

“三公”经费支出全年总支出0.11万元,比年初预算0.28万元,完成39%。其中因公出国（境）费支出决算0 万元，比年初预算0万元，完成100%，主要是本单位2018年无此项开支；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比年初预算0万元，完成100%，主要是本单位2018年无此项开支；公务接待费支出决算0.11 万元，比年初预算0.28万元,完成39%。主要是本单位加强公务接待管理,减少公务接待费用及其他相关支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出 0万元。2018年，调处办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.11 万元,国内公务接待批次 1次，人次11次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：三大纠纷案件协调会接待1批次11人次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加0.77万元，增长5.7%。主要是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对调处案件工作专项经费等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到理想效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对调处办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出156.68万元，从评价情况来看，单位整体支出绩效情况达到理想效果,达到整体支出绩效申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，调处专项工作经费项目自评分为83分。发现的主要问题及原因是：一是调处人员少，调处业务水平参差不齐；二是跨市跨县案件调结率不高。下一步改进措施：一是开展跨县跨市案件调处加强年活动；二是实行领导包案，加大案件调处力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。