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第一部分：来宾市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市文化新闻出版广电局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市文化新闻出版广电局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论和创作导向。

（二）拟订全市文化艺术、新闻出版、广播影视事业发展规划，组织实施并监督检查；推进全市文化、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革；管理全市性重大文化、广播电视电影活动。

（三）拟订全市文化、新闻出版、广播影视产业发展规划并组织实施，指导、协调文化、新闻出版、广播影视产业建设和发展，推动相关产业对外交流与合作。

（四）组织推进全市文化、新闻出版、广播电影电视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，组织实施全市重点文化设施建设和广播电影电视重大工程，扶助老少边穷地区文化新闻出版广播影视建设和发展；指导、监管基层公共文化体育设施建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

（五）负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划，并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（六）拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作。负责对文化、新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管；组织查处重大违法违规行为。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，承担来宾市“扫黄打非”工作小组的日常工作。

（七）指导、管理全市文学艺术事业和社会文化事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）拟订全市文物、博物馆事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作。

（十）监督管理全市广播影视机构和业务以及广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；指导监管广播电视广告播放。

（十一）负责全市文艺类产品网上传播的前置报批工作，负责对网吧等上网服务营业场所进行监督检查，对网络游戏服务进行监管；负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务等进行监管；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（十二）监督管理全市新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复印、发行），负责图书、报刊、电子出版物批发单位和包装、装潢及其他印刷品单位的审批工作，负责市内部资料出版物出版核发工作；组织实施对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责全市新闻记者证的管理。

（十三）负责全市出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理；加强软件正版化管理；负责全市文化、新闻出版、广播影视领域对外交流与合作，组织实施对外交流活动。

（十四）指导、协调各县（市、区）文化、新闻出版、广播影视工作，管理所属事业单位。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

1、市文化新闻出版广电局内设13个职能科室：办公室、人事教育科（纪检监察室）、计划财务科、艺术科、公共文化科、文化市场管理科（来宾市“扫黄打非”工作小组办公室）、新闻出版（版权）管理科（行政审批办公室）、文化产业发展科、文化遗产科、宣传管理科、电影电视剧管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技事业科。共核定编制30名（其中行政编制26名，后勤服务人员控制数4名），实有人数29人（其中公务员24人，工勤人员4人，编外聘用1人）。

2、局直属事业单位6个：来宾市文化市场综合执法支队、来宾市群众艺术馆、来宾市电视台、来宾市图书馆、来宾市博物馆、来宾人民广播电台。其中支队、群艺馆、电视台为副处级事业单位。

（二）部门决算单位构成

来宾市文化新闻出版广电局本级、来宾市文化市场综合执法支队、来宾市群众艺术馆、来宾市博物馆、来宾市图书馆、来宾市人民电台、来宾市电视台。        

第二部分：来宾市文化新闻出版广电局2018年度部门决算报表

详见附件。

第三部分：来宾市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4608.86万元，其中本年收入3203.10万元, 较2017年度决算数减少552.84  万元，下降10.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2483.28万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少510.51万元，下降17.05 %，主要原因：一是项目；二是一般公共预算支出根据财政相关文件要求压减12%。

2.事业收入461.69万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少35.82万元，下降7.2 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元。

4.其他收入198.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少100.31万元，下降33.52%，主要原因是上级项目补助资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元。

6.上年结转和结余1405.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加136.66万元，增长10.77 %，主要原因是有部分上级补助资金的项目跨年执行。

（二）本部门2018年度总支出4608.86万元，其中本年支出3352.52万元, 较2017年度决算数减少633.07万元，下降12.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）322.49万元。

2.文化体育与传媒支出2759.35万元。

3.社会保障和就业支出101.30万元。

4.医疗卫生与计划生育支出75.74万元。

5.住房保障支出57.07万元。

6.其他支出36.56万元。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少0万元。

8.年末结转和结余1256.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加80.24万元，增长6.82%，主要原因是有部分上级补助资金的项目跨年执行。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市文化新闻出版广电局2018 年度一般公共预算支出2590.03万元，较2017年度决算数减少367.69万元，下降12.43%。其中：基本支出1851.06万元，项目支出738.98万元。

来宾市文化新闻出版广电局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1791.69万元，支出决算为2591.03万元，完成年初预算的144.61%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为322.49万元。

（二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为1939.54万元，支出决算为2034.42万元，完成年初预算的104.89%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为294.17万元，支出决算为101.30万元，完成年初预算的34.44%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为97万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的77.32%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为158.72万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的35.96%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1675.72万元，完成年初预算的110.48%。原因是工资调标。

（二）商品和服务支出97.96万元，完成年初预算的98.26%。原因：一是财政资金紧张，无法支付。二是按财政相关文件要求2018年度预算安排一般性支出压减比率为12%。

（三）对个人和家庭的补助77.18万元，完成年初预算的1472.9%。主要原因增发退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市文化新闻出版广电局2018年度政府性基金支出     1万元，较2017年度决算数减少38万元，下降97.44%。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

来宾市文化新闻出版广电局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1万元。主要用于来宾乐视影视电影放映补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元；公务接待费支出决算0.8万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.34万元；完成年初预算的49.15%，比上年减少4.3万元，下降49.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.54万，完成年初预算的52.06%，比上年减少2.45万元，下降40.9%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，来宾市文化广电和旅游局有5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出3.54万元，平均每辆0.59万元。主要用于直属单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.8万元, 完成年初预算的39.41%，比上年减少1.85万元，下降69.81%。国内公务接待批次15 次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出67.2万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加53.71万元，增长398.15%。主要原因是：开展庆祝自治区成立60周年文化表演活动相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.914万元，其中：政府采购货物支出0.914万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。组织对公共文化服务体系巩固提升运转项目、非法卫星地面接收设施整治项目和“扫黄打非”工作进行了绩效评价，从评价情况来看，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，按照资金用途专款专用，资金运转规范有序。

市财政局聘请第三方机构对我局1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出780.57万元。从评价情况来看，全年各部门在完成工作、尽职履职方面情况良好。全市各级文化新闻出版广电部门围绕中心工作、紧盯目标任务，扎实推进各项工作圆满完成，得到了各级领导的高度认可。通过开展文化活动，群众文化，文化创作与保护，三区人才培训及其他文化体育与传媒等工作，丰富全市人民群众精神文化生活，营造良好的文化氛围，引导广大群众积极参与文化事业建设，进一步提升我市城市文化品牌的知名度和影响力，促进我市文化繁荣兴盛。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。